Övrig gemensam verksamhet
Basuppdrag och ekonomiska ramar inom övrig gemensam verksamhet. Hit hör servicenämnden, valnämnden, överförmyndarnämnd för Lunds och Eslövs kommuner och Habostyrelsen.
Servicenämnd
Basuppdrag och målgrupper
Servicenämnden är kommunens interna utförarorganisation och tillhandahåller tjänster inom sitt ansvarsområde efter beställning från andra.
Servicenämnden ansvarar för
- att förvalta och hyra ut kommunens byggnadsbestånd, lokalförsörjningen, inklusive inhyrning, till de kommunala verksamheterna,
- att tillhandhålla bostäder i enlighet med av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och/eller kommunala nämnder fastställda behov,
- att efter beställning tillgodose övriga kommunala förvaltningars och de kommunala bolagens behov av markarbeten (anläggnings-, skötsel- och underhållsarbeten på gator, parker, natur- och friluftsområden, ledningssystem, fritidsanläggningar och andra kommunala markanläggningar samt beredskap i relevanta avseenden) och transporter, kommunens tryckeri och postservice,
- att efter beställning tillgodose övriga nämnders behov av måltidsservice. Ansvaret omfattar huvudsakligen tillagning och leverans av mat, samt
- att vara en resurs för alla kommunala verksamheter i kvalitets-, hållbarhets- och utvecklingsarbete avseende kost- och köksfrågor, livsmedelsupphandling samt kostrelaterade styrdokument, samt
- att överlåta eller förvärva fastighet eller fastighetsdel upp till ett belopp om 5 miljoner kronor per överlåtelse eller förvärv, med undantag av försäljningar som är av principiell betydelse.
Huvudprocesser
- Förvalta och tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och bostäder.
- Erbjuda attraktiv och tillgänglig utemiljö och infrastruktur.
- Tillhandahålla säkra transporter och servicetjänster.
- Tillhandahålla en positiv måltidsupplevelse.
Ekonomiska ramar
Servicenämnden har ett mindre kommunbidrag där resterande verksamhet finansieras genom hyresintäkter samt försäljning av måltidstjänster och markentreprenad.
Servicenämndens ekonomiska ramar (tkr).
Budget 2023 | Budget 2024 | Förändring (%) | Plan 2025 | Plan 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
Intäkter | 1 590 314 | 1 656 260 | 4,1% | 1 689 608 | 1 723 631 |
Kostnader | -1 618 397 | -1 686 986 | 4,2% | -1 720 726 | -1 755 141 |
Kommunbidrag | 28 083 | 30 726 | 9,4% | 31 118 | 31 510 |
Resultat | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Investeringsram | 243 000 | 240 000 | -1,2% | 241 000 | 242 000 |
Budgeterat anslag avser främst nettokostnader för externa och tomställda lokaler samt för bostadsorganisationen som ingår i servicenämndens verksamhet. För 2024 får nämnden i uppdrag att minska sin interna debitering för lokaler med 1,5 procent eller 15 miljoner kronor som sedan ökas till 2 procent eller 22 miljoner kronor från och med 2025. Den lägre kostnaden påverkar köpande nämnders budgetramar motsvarande.
Nämnden får särskilda anvisningar om hur mycket internpriserna kan justeras med för varje år beroende på budgetförutsättningarna för beställande nämnder.
För mer detaljerad information hänvisas till bilagan Förändringsspecifikation EVP 2024-2026.
Valnämnd
Basuppdrag och målgrupper
Valnämnden är en lokal valmyndighet och fullgör uppgifter i enlighet med vallagen. Nämndens målgrupper är invånare och samtliga politiska partier i Lunds kommun som ska vara säkra på att valet genomförs rättssäkert och korrekt.
Ekonomiska ramar
Valnämnden finansieras huvudsakligen av årliga kommunbidrag, där de under valår även erhåller riktade statsbidrag.
Valnämndens ekonomiska ramar (tkr).
Budget 2023 | Budget 2024 | Förändring % | Plan 2025 | Plan 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Intäkter | 0 | 2 500 | 0,0% | 0 | 3 500 | |
Kostnader | -1 771 | -9 094 | 413,5% | -2 056 | -10 368 | |
Kommunbidrag | 1 771 | 6 594 | 272,3% | 2 056 | 6 868 | |
Resultat | 0 | 0 |
| 0 | 0 | |
Investeringsram | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
Valnämndens budget tar hänsyn till EU-val 2024 och val till riksdag, region och kommun 2026.
För mer detaljerad information hänvisas till bilaga, Förändringsspecifikation EVP 2024-2026.
Överförmyndarnämnd för Lunds och Eslövs kommuner
Basuppdrag och målgrupper
Överförmyndarnämnden handhar de samverkande kommunerna Lund och Eslövs uppgifter att kontrollera förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap i enlighet med föräldrabalken. Nämnden rekryterar, lämplighetsprövar och utbildar ställföreträdare för uppdrag som gode män och förvaltare och har myndighetstillsyn över ställföreträdare som bevakar rättigheter, förvaltar tillgångar och ser till andra personliga behov för invånare som inte har den förmågan.
Överförmyndarnämndens målgrupper är:
- Invånare i Lunds kommun och Eslövs kommun med behov av rättssäkert och korrekt stöd för att bevaka sina rättigheter, förvalta sina tillgångar eller andra personliga behov (huvudmän).
- Ställföreträdare (god man eller förvaltare) med behov av stöd och kompetensutveckling för rättssäker och korrekt hantering av sina uppdrag.
Ekonomiska ramar
Överförmyndarnämnden finansieras till drygt 65 procent av årliga kommunbidrag. Därutöver finansieras nämnden genom motsvarande anslag från Eslövs kommun i och med att överförmyndarverksamhet från och med 2023 sker i samverkan mellan Lund och Eslöv.
Överförmyndarnämndens ekonomiska ramar (tkr).
Budget 2023 | Budget 2024 | Förändring (%) | Plan 2025 | Plan 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
Intäkter | 9 302 | 9 362 | 0,6% | 9 448 | 9 451 |
Kostnader | -25 837 | -27 510 | 6,5% | -28 367 | -29 156 |
Kommunbidrag | 16 535 | 18 148 | 9,8% | 18 919 | 19 705 |
Resultat | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Investeringsram | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
Det förändrade kommunbidraget 2024 jämfört med 2023 förklaras av budgetmedel för beräknade pris- och löneökningar. Nämnden erhåller också medel för demografiuppräkning motsvarande 50 procent till följd av befolkningsförändringar enligt Lunds kommuns befolkningsprognos. Från och med 2024 upphör tillfälliga budgetmedel om 0,5 miljoner kronor till ett AI-projekt som har löpt 2022-2023.
För mer detaljerad information hänvisas till bilagan Förändringsspecifikation EVP 2024-2026.
Habostyrelse
Basuppdrag och målgrupper
Habostyrelsen ska, till den del det ankommer på kommunen, ansvara för verksamheten på Habo gård. Habostyrelsen är huvudman för anläggningen inom fastigheten Lilla Habo 1:6 i Lomma kommun och ansvarar för att lämplig verksamhet bedrivs.
Målgrupp
Habostyrelsens främsta målgrupp är äldre och personer med funktionshinder.
Ekonomiska ramar
Habostyrelsen finansieras utöver kommunbidraget av intäkter för sin konferensverksamhet.
Habostyrelsens ekonomiska ramar (tkr).
Budget 2023 | Budget 2024 | Förändring (%) | Plan 2025 | Plan 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
Intäkter | 6 000 | 6 156 | 2,6% | 6 520 | 6 715 |
Kostnader | -11 330 | -12 727 | 12,3% | -13 292 | -13 693 |
Kommunbidrag | 5 330 | 6 571 | 23,3% | 6 772 | 6 978 |
Resultat | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Investeringsram | 500 | 500 | 0,0% | 500 | 500 |
Det högre kommunbidraget 2024 jämfört med 2023 förklaras av budgetmedel för beräknade pris- och löneökningar samt ökade driftmedel om 1 miljon kronor som beslutats under 2023 till följd av köp av samordnade servicetjänster då lönebidragsfinansierade tjänster upphört.
För mer detaljerad information hänvisas till bilagan Förändringsspecifikation EVP 2024-2026.
Uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?