Bilaga, förändringsspecifikation

Beräknad pris- och löneökning

167

140

146

Revisionsupphandling

-250

Parallella revisioner efter valår

-275

Ny revisionsupphandling, ny standard redovisningsgranskning (KISA)

850

Personalkostnader, justerat enligt utfall 2022

250

Lokaler, effektivisering

-40

Summa ramförändringar 2023-2025

702

140

146

Ram 2024-2026

5 999

6 139

6 285

Beräknad pris- och löneökning

8 786

8 741

8 895

KS 200401 Stadshusets användning på kort sikt (2020-2024)

0

KS 201007 Etablering av Europa Direkt i Lund (2021-2025)

-400

KS 201007 Samverkan mötesplats Medicon Village (2021-2023)

Medborgarbudget för byarna, tvåårigt projekt

-2 000

KS 210505 Ansökan Klimatneutrala Lund 2.0

-100

-700

KS 220202 Medfinansiering för etablering av Industrins Hus i Lund

-500

-1 000

KS 220622 Partneravtal med AI Sweden 2022-2024

-250

KSAU 221219 Projektbidrag Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center "Hallen på höjden"

300

KSAU 230206 Utökat verksamhetsbidrag Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center

100

KS 230215 Verksamhetsbidrag Ung Företagsamhet läsår 23/24 till 25/26

390

-390

KS 221207 Införande av trygghetsvärdar i S Sandby (försöksverks 2023-2025)

2 250

-2 250

KF 221124 Stadsdelsprogram

1 000

KSAU 230612 Utökat verksamhetsbidrag för VentueLab (2023-2025)

100

-100

Förändring av reserverade medel

-98 664

37 000

114 148

Förändring av transfereringar inom KS

4 445

4 654

4 873

Reviderat PO-pålägg fr o m 2023

805

Kom vidare (arbetsmarknad)

2 000

EU-days

900

Kommuner mot brott

2 500

Teknisk justering verksamhetsbidrag Brottsofferjouren (Från KS till ASN)

-386

Internräntehöjning från 1,25 % till 2,5 %

250

Teknisk justering för gemensam IT

2 109

Lägre bonusintäkter inköp- och upphandlingsfunktion

3 868

Teknisk justering hyra Knutsgården

1 456

Teknisk justering Morgondagens arbetsplats

-1 591

Hyreskostnadsökning tfa högre internränta (från 2 % till 2,5 %)

120

Teknisk justering ANDT (från KS och KFN till ASN)

-200

Tjänster för revision och redovisning till Visit Lund AB

500

Inköp- och upphandlingsfunktion med effekthemtagning hos nämnderna

6 000

Förändrat PO-pålägg fr 2024 (+1,22 procentenheter)

1 702

Konsolidering och effektivisering av befintligt uppdrag

-5 000

Effektivare kommungemensam service

-2 000

Minskade resor och konferenser

-542

542

Förändringar utifrån kommunstyrelsens utökade uppdrag 2022-2023

-7 000

1 000

Införande av trygghetsvärdar i S Sandby (försöksverks 2023-2025) finansieras inom KS trygghetspaket

-2 250

2 250

Vakansprövning av administrativa tjänster

-2 589

2 589

Summa ramförändringar 2023-2025

-83 241

49 987

129 615

451 726

501 713

631 328

Beräknad pris- och löneökning

103 124

93 973

94 804

Demografiuppräkning förskola

-21 934

-9 698

3 688

Demografiuppräkning grundskola

-3 103

-8 785

-12 390

Demografiuppräkning fritidshem

499

-3 375

-4 523

Demografiuppräkning anpassad grundskola

1 739

Demografiuppräkning av tilläggsbelopp för omfattande särsk stöd

-303

Tillkommande lokalkostnader enligt beslut

29 427

Utbildningsskuld efter corona

-1 000

KS 220406 Framtida användning av Observatoriet i Stadsparken

500

KS 230215 Internat fsk strukturersättn som konceptspec ers

-509

Reviderat PO-pålägg fr o m 2023

10 306

Internräntehöjning från 1,25 % till 2,5 %

400

Teknisk justering för gemensam IT

-848

Teknisk justering hyra Knutsgården

-583

Hyreskostnadsökning tfa högre internränta (från 2 % till 2,5 %)

12 608

Förändrat PO-pålägg fr 2024 (+1,22 procentenheter)

15 890

Förändrat PO-pålägg fr 2024 (+1,22 procentenheter) via SN-priser

1 279

Förändrat PO-pålägg fr 2024 (+1,22 procentenheter) via KS-priser

306

Heddahallarna drift inventarier

50

Rätt demografikompensation

-23 000

Minskad central administration

-5 000

Ökad lärartäthet

20 000

Satsning för fler analoga och tryckta läromedel

3 000

-3 000

Förstärkt förskolelyft

5 000

Pilotprojekt: Frukost till grundskoleelever

4 000

-4 000

Minskad intern debitering serviceförvaltningen-lokaler

-7 260

-3 388

Vakansprövning av administrativa tjänster

-2 337

2 337

Minskade resor och konferenser

-1 331

1 331

Summa ramförändringar 2023-2025

140 920

67 058

79 916

Ram 2024-2026

3 012 708

3 079 766

3 159 682

Beräknad pris- och löneökning

26 334

25 620

26 478

Demografiuppräkning gymnasieskola

6 598

12 056

10 262

Demografiuppräkning anpassad gymnasieskola

-760

Demografiuppräkning modersmålsundervisning (2023-2019)

-102

Demografiuppräkning tilläggsbelopp för omfattande särskilt stöd

-36

Demografiuppräkning Komvux

707

1 000

1 161

Utbildningsskuld efter corona

-2 000

KS 230215 Internat fsk strukturersättn som konceptspec ers

509

Reviderat PO-pålägg fr o m 2023

4 168

Grundläggande behörighet yrkesprogram (statsbidr)

750

1 400

Internräntehöjning från 1,25 % till 2,5 %

400

Teknisk justering för gemensam IT

-297

Teknisk justering hyra Knutsgården

-208

Förändrade lokalkostnader enligt beslut

41 165

Skolor med konfessionell inriktning (statsbidrag)

125

Förändrat PO-pålägg fr 2024 (+1,22 procentenheter)

6 735

Förändrat PO-pålägg fr 2024 (+1,22 procentenheter) via SN-priser

526

Förändrat PO-pålägg fr 2024 (+1,22 procentenheter) via KS-priser

90

Förändrat intäktsbeting 2024

-23 565

Heddahallarna drift inventarier

50

Hyreskostnadsökning tfa högre internränta (från 2 % till 2,5 %)

1 752

Rätt budget för särskilt stöd till fristående för- och grundskolor

9 000

Ökad demografiuppräkning till 75 %

3 200

Minskad intern debitering serviceförvaltningen-lokaler

-3 426

-1 599

Vakansprövning av administrativa tjänster

-1 185

1 185

Minskade resor och konferenser

-553

553

Summa ramförändringar 2023-2025

69 977

39 030

39 086

Ram 2024-2026

792 697

831 727

870 813

Beräknad pris- och löneökning

87 297

85 458

88 556

Demografiuppräkning, SoL

18 871

51 793

63 009

Demografiuppräkning, LSS daglig verksamhet

1 551

3 101

3 101

Demografiuppräkning, LSS korttidsvistelse

822

1 643

1 643

Demografiuppräkning, LSS personlig assistans

939

1 878

1 878

Demografiuppräkning, LSS övriga insatser

63

126

126

Avskaffa hjälpmedelsavgifterna

-1 000

Reviderat PO-pålägg fr o m 2023

8 058

Internräntehöjning från 1,25 % till 2,5 %

250

Lokal- och bostadsplan SoL - helårseffekt Nibblegårdens korttidsboende

1 700

Lokal- och bostadsplan SoL - helårseffekt Höjeågårdens SÄBO

39 190

Lokal- och bostadsplan SoL - helårseffekt Stångby SÄBO

40 823

Lokal- och bostadsplan LSS - helårseffekt Serviceboende 10 lgh Koggen

6 160

Lokal- och bostadsplan LSS - helårseffekt Gruppboende 6 lgh Koggen

8 250

Lokal- och bostadsplan LSS - helårseffekt Gruppboende 6 lgh Tornsvalan

8 250

Teknisk justering för gemensam IT

-684

Teknisk justering hyra Knutsgården

-475

Förändrat PO-pålägg fr 2024 (+1,22 procentenheter)

14 397

Förändrat PO-pålägg fr 2024 (+1,22 procentenheter) via SN-priser

329

Förändrat PO-pålägg fr 2024 (+1,22 procentenheter) via KS-priser

234

KK 2301 Justering av fastighetseffektivisering 2023

-42

Hyreskostnadsökning tfa högre internränta (från 2 % till 2,5 %)

450

Bibehållet utbud av daglig verksamhet

-1 800

1 800

Effektivisering och bättre användning av undersköterskornas kompetens med bibehållen kvalitet

-15 000

-10 000

-15 000

Omställning av seniorluncher inklusive fortsatt måltidspilot med mat på skola eller restaurang

-5 000

-5 000

Lönesatsning inom äldreomsorg och LSS

10 000

Minskad intern debitering serviceförvaltningen-lokaler

-1 000

-467

Vakansprövning av administrativa tjänster

-1 729

1 729

Minskade resor och konferenser

-1 574

1 574

Summa ramförändringar 2023-2025

219 330

131 906

145 042

Ram 2024-2026

2 640 631

2 772 537

2 917 579

Beräknad pris- och löneökning

23 669

23 081

23 993

Demografiuppräkning

2 936

5 919

6 808

KS 210113 Utökat stöd till kvinno- och tjejjourer (från KS till SOC tom 2023)

-1 000

Tilläggsbudget 2021-2022: Återplacera socialsekreterare på polishuset

-1 500

Driftkostnader för HVB-boende (Ametisten)

500

KK 2303 Tillkommande lokalkostnader - Barnahus

71

KK 2303 Tillkommande lokalkostnader - Öppenvård vuxen

161

KK 2303 Tillkommande lokalkostnader - Ungdomsboende

318

Reviderat PO-pålägg fr o m 2023

1 792

Teknisk justering verksamhetsbidrag Brottsofferjouren (Från KS till ASN)

386

Teknisk justering Kretsloppsgruppen (Från ASN till SN)

-640

KK 2301 Justering av fastighetseffektivisering 2023

-25

Teknisk justering för gemensam IT

-134

Teknisk justering hyra Knutsgården

-89

Teknisk justering Morgondagens arbetsplats

1 442

Hyreskostnadsökning tfa högre internränta (från 2 % till 2,5 %)

1 386

Rätt budget för försörjningsstöd

25 000

Driftkostnader för nytt boende med uppstart 2023

8 000

Teknisk justering ANDT (från KS och KFN till ASN)

400

Förändrat PO-pålägg fr 2024 (+1,22 procentenheter)

3 183

Förändrat PO-pålägg fr 2024 (+1,22 procentenheter) via SN-priser

98

Förändrat PO-pålägg fr 2024 (+1,22 procentenheter) via KS-priser

109

Permanentning av resurser till socialsekreterare hos polisen

1 500

Permanent stöd till kvinno- och tjejjourer

1 000

Minskade kostnader för försörjningsstöd till följd av arbetsmarknadsinsatser

-10 000

-5 000

-10 000

Drift av boende för ukrainska flyktingar

2 200

-2 200

Utökade medel för feriepraktik

3 600

-3 600

Minskad intern debitering serviceförvaltningen-lokaler

-490

-228

Vakansprövning av administrativa tjänster

-842

842

Minskade resor och konferenser

-237

237

Summa ramförändringar 2023-2025

62 794

18 209

21 643

Ram 2024-2026

773 526

791 735

813 378

Beräknad pris- och löneökning

7 257

7 063

7 550

Demografiuppräkning

641

1 178

1 327

Demografiuppräkning tillkommande arealer

1 656

Årlig revidering av budget (infrastruktur)

8 630

4 727

9 000

Kapitalkostnader för pågående exploateringsprojekt (infrastruktur)

13 300

6 500

9 300

Internräntehöjning från 1,25 % till 2,5 % (infrastruktur)

23 100

Finansiering av komponentavskrivning av underhåll

1 000

1 000

1 000

Post corona förstärkt satsning i natur och park - drift

-1 000

Tillköp av buss 162 (Genarp/Lund)

1 075

1 075

KF 221213 Driftkonsekvens av investering i Laddinfrastruktur

730

995

960

KF 230427 Övertagande av Trafikverkets genomfartsvägar S Sandby

650

KS 230913 Övertagande av Trafikverkets genomfartsvägar Genarp

175

Reviderat PO-pålägg fr o m 2023

564

Internräntehöjning från 1,25 % till 2,5 %

5 500

Teknisk justering för gemensam IT

-19

Teknisk justering hyra Knutsgården

-13

Teknisk justering Morgondagens arbetsplats

263

Hyreskostnadsökning tfa högre internränta (från 2 % till 2,5 %)

187

KK 2308 Tillkommande lokalkostnader: Skrylle Naturrum

1 028

Förändrat PO-pålägg fr 2024 (+1,22 procentenheter)

587

Förändrat PO-pålägg fr 2024 (+1,22 procentenheter) via SN-priser

344

Förändrat PO-pålägg fr 2024 (+1,22 procentenheter) via KS-priser

70

Upphörande och förändring av tidigare uppdrag

-4 000

1 000

Positiv budgeteffekt av taxeförändringar färdtjänstresor 2023

-850

Sammanhållen skötsel av centrum

-1 000

Avgiftsfria uteserveringar

2 000

Vakansprövning av administrativa tjänster

-524

524

Minskade resor och konferenser

-250

250

Summa ramförändringar 2023-2025

61 101

23 788

29 661

Ram 2024-2026

419 284

443 072

472 733

Beräknad pris- och löneökning

1 448

1 368

1 375

Demografiuppräkning

189

346

389

Reviderat PO-pålägg fr o m 2023

349

Teknisk justering för gemensam IT

-23

Teknisk justering hyra Knutsgården

-15

Teknisk justering Morgondagens arbetsplats

-796

Hyreskostnadsökning tfa högre internränta (från 2 % till 2,5 %)

291

Förändrat PO-pålägg fr 2024 (+1,22 procentenheter)

560

Förändrat PO-pålägg fr 2024 (+1,22 procentenheter) via KS-priser

26

Planering och igångsättande av större samhällsbyggnadsprojekt

1 000

Vakansprövning av administrativa tjänster

-203

203

Minskade resor och konferenser

-134

134

Summa ramförändringar 2023-2025

2 692

1 848

1 967

Ram 2024-2026

39 874

41 722

43 689

Beräknad pris- och löneökning

657

634

647

Demografiuppräkning

96

174

196

Reviderat PO-pålägg fr o m 2023

128

Teknisk justering för gemensam IT

-9

Teknisk justering hyra Knutsgården

-6

Teknisk justering Morgondagens arbetsplats

298

Hyreskostnadsökning tfa högre internränta (från 2 % till 2,5 %)

92

Förändrat PO-pålägg fr 2024 (+1,22 procentenheter)

227

Förändrat PO-pålägg fr 2024 (+1,22 procentenheter) via KS-priser

12

Förstärkt tillsyn

1 500

Vakansprövning av administrativa tjänster

-102

102

Minskade resor och konferenser

-52

52

Summa ramförändringar 2023-2025

2 841

860

945

Ram 2024-2026

20 788

21 648

22 593

Beräknad pris- och löneökning

13 337

13 399

14 035

Demografiuppräkning

1 409

2 307

2 664

Driftkonsekvens: inventarier Brunnshögs bibliotek

300

KS 211213 IOP med IK Eos avseende Prisma

-350

Musikcheck - ny årskull (helårseffekt)

3 600

3 600

3 600

KK 2210 Tillkommande lokalkostnader - F-3 S Råbylund (gymnastikhall 53 %)

826

KK 2210 Tillkommande lokalkostnader - Hjördishallen (S Råbylund)

3 106

KK 2210 Tillkommande lokalkostnader - Stadsteatern

725

KK 2210 Tillkommande lokalkostnader - Torngården

35

KK 2210 Tillkommande lokalkostnader - Drift hallar Råbylund (kapitalkostn)

230

KK 2301 Teknisk justering övriga lokalkostnader (BSN-KFN)

1 246

Driftkonsekvens investering eftersatt underhåll 2023 (15 mnkr)

1 100

KF 210622-23 Driftkonsekvens Svalebo ersättning av planer

89

KK 2303 Tillkommande lokalkostnader - Stångby toalett/omklädningsrum mm

372

KF 230831 Anläggande av en infillfri konstgräsplan Stångby IP

860

KS 230621 Stadshistoriker till Kulturen

800

Reviderat PO-pålägg fr o m 2023

1 023

KK 2301 Justering av fastighetseffektivisering 2023

1 386

Internräntehöjning från 1,25 % till 2,5 %

2 300

Teknisk justering för gemensam IT

-95

Teknisk justering hyra Knutsgården

-67

Teknisk justering Morgondagens arbetsplats

-962

Hyreskostnadsökning tfa högre internränta (från 2 % till 2,5 %)

3 338

Rätt budget för driftmedel till befintliga lokaler för idrottsverksamhet

6 000

KK 2308 Tillkommande lokalkostnader: Heddahallarna

7 844

KK 2308 Tillkommande lokalkostnader: Heddahallarna inventarier drift

500

KK 2308 Tillkommande lokalkostnader: Skrylle ombyggnation

813

KK 2308 Tillkommande lokalkostnader: Skrylle nybyggnation

1 465

KK 2308 Tillkommande lokalkostnader: Offentlig konst internränta

76

Teknisk justering ANDT (från KS och KFN till ASN)

-200

Förändrat PO-pålägg fr 2024 (+1,22 procentenheter)

1 562

Förändrat PO-pålägg fr 2024 (+1,22 procentenheter) via SN-priser

250

Förändrat PO-pålägg fr 2024 (+1,22 procentenheter) via KS-priser

50

Utebliven demografikompensation

-1 409

Omfördelning hälsoinriktad satsning för äldre och funktionshindrade

1 000

Avgiftsfri sommarsimskola

1 000

Minskad intern debitering serviceförvaltningen-lokaler

-2 824

-1 318

Vakansprövning av administrativa tjänster

-489

489

Minskade resor och konferenser

-291

291

Summa ramförändringar 2023-2025

50 005

18 229

20 788

Ram 2024-2026

453 913

472 142

492 930

Beräknad pris- och löneökning

60

212

63

Valår 2024 (EU)

4 500

-4 500

Valår 2026

4 750

Förändrat PO-pålägg fr 2024 (+1,22 procentenheter)

13

Fler valdistrikt

250

-250

Summa ramförändringar 2023-2025

4 823

-4 538

4 813

Ram 2024-2026

6 594

2 056

6 869

Beräknad pris- och löneökning

605

589

601

Demografiuppräkning

90

164

185

AI-projekt (2 år)

-500

Teknisk justering Morgondagens arbetsplats

1 346

Förändrat PO-pålägg fr 2024 (+1,22 procentenheter)

90

Minskade resor och konferenser

-18

18

Summa ramförändringar 2023-2025

1 613

771

786

Ram 2024-2026

18 148

18 919

19 705

Beräknad pris- och löneökning

182

201

206

KS 230215 Ökad driftram fr o m 2023

1 000

Hyreskostnadsökning tfa högre internränta (från 2 % till 2,5 %)

58

Förändrat PO-pålägg fr 2024 (+1,22 procentenheter)

1

Summa ramförändringar 2023-2025

1 241

201

206

Ram 2024-2026

6 571

6 772

6 978

Beräknad pris- och löneökning

284

391

393

Pilotprojekt - samlade servicetjänster (2 år)

-1 000

Förändrat anslag enligt bedömning

600

Reviderat PO-pålägg fr o m 2023

39

Teknisk justering Kretsloppsgruppen (Från ASN till SN)

640

Förstärkning bostadsorganisation (från KS reserverade medel)

3 000

Uppräkning av uppdraget inom Måltidsservice

19

Förändrat PO-pålägg fr 2024 (+1,22 procentenheter)

61

Till följd av minskat behov minskas ram för den samlade bostadsorganisationen

-1 000

Summa ramförändringar 2023-2025

2 643

391

393

Ram 2024-2026

30 726

31 117

31 510

Exploateringsintäkter

22 000

0

-30 000

Intern pensionsavgift

-140 000

0

0

Internränta

-86 500

-2 000

-2 000

Pensioner

146 000

-122 800

-29 500

Statsbidrag maxtaxa/förskola

500

Övrig ram

53 900

Effekt av strukturella förändringar

-100 000

Summa ramförändringar 2023-2025

-4 100

-124 800

-161 500

Ram 2024-2026

-138 950

-263 750

-425 250