Sammanställning av nämndernas drift- och investeringsramar
Sammanställning över samtliga nämnders drift- och investeringsramar enligt EVP 2024-2026, där budget för 2023 avser beslutade ramar i enlighet med EVP 2023-2025.
Nämnder | Budget 2023 | Budget 2024 | Förändring (%) | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 14 396 | 15 936 | 10,7% | 16 468 | 17 009 |
Kommunrevision | 5 297 | 5 999 | 13,3% | 6 139 | 6 286 |
Kommunstyrelse | 534 967 | 451 726 | -15,6% | 501 713 | 631 328 |
Barn- och skolnämnd | 2 871 788 | 3 012 708 | 4,9% | 3 079 766 | 3 159 682 |
Utbildningsnämnd | 722 720 | 792 697 | 9,7% | 831 728 | 870 814 |
Vård- och omsorgsnämnd | 2 421 301 | 2 640 631 | 9,1% | 2 772 537 | 2 917 579 |
Arbetsmarknads- och socialnämnd | 710 732 | 773 526 | 8,8% | 791 735 | 813 378 |
Teknisk nämnd | 237 726 | 253 797 | 6,8% | 266 358 | 277 719 |
Teknisk nämnd - infrastruktur | 120 457 | 165 487 | 37,4% | 176 714 | 195 014 |
Byggnadsnämnd | 37 182 | 39 874 | 7,2% | 41 722 | 43 690 |
Miljönämnd | 17 947 | 20 788 | 15,8% | 21 648 | 22 593 |
Kultur- och fritidsnämnd | 403 908 | 453 913 | 12,4% | 472 142 | 492 930 |
Valnämnd | 1 771 | 6 594 | 272,3% | 2 056 | 6 868 |
Överförmyndarnämnd | 16 535 | 18 148 | 9,8% | 18 919 | 19 705 |
Habostyrelse | 5 330 | 6 571 | 23,3% | 6 772 | 6 978 |
Finansförvaltning | -134 850 | -138 950 | 3,0% | -263 750 | -425 250 |
Servicenämnd | 28 083 | 30 726 | 9,4% | 31 118 | 31 510 |
Summa driftramar | 8 015 290 | 8 550 171 | 6,7% | 8 773 785 | 9 087 833 |
Investeringsramar per nämnd (tkr).
Budget 2023 | Budget 2024 | Förändring (%) | Plan 2025 | Plan 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
Kommunstyrelsen | 603 500 | 488 500 | -19,1% | 577 700 | 334 500 |
Barn- och skolnämnd | 13 570 | 18 500 | 36,3% | 27 600 | 38 400 |
Utbildningsnämnd | 30 000 | 13 000 | -56,7% | 7 500 | 7 500 |
Vård- och omsorgsnämnd | 13 800 | 15 000 | 8,7% | 16 000 | 16 000 |
Arbetsmarknads- och socialnämnd | 2 000 | 2 000 | 0,0% | 2 000 | 2 000 |
Teknisk nämnd - skattefinansierade verksamhetsinvesteringar | 59 900 | 68 800 | 14,9% | 74 800 | 81 800 |
Teknisk nämnd - infrastrukturinvesteringar | 113 000 | 133 000 | 17,7% | 139 200 | 211 400 |
Byggnadsnämnd | 2 000 | 2 000 | 0,0% | 2 000 | 2 000 |
Miljönämnd | 0 | 500 | 0,0% | 500 | 500 |
Renhållningsstyrelse | 36 513 | 55 000 | 50,6% | 49 000 | 46 000 |
Kultur- och fritidsnämnd | 47 500 | 56 550 | 19,1% | 48 550 | 53 550 |
Servicenämnd | 243 000 | 240 000 | -1,2% | 241 000 | 242 000 |
Habostyrelse | 500 | 500 | 0,0% | 500 | 500 |
Summa investeringar före exploatering | 1 165 283 | 1 093 350 | -6,2% | 1 186 350 | 1 036 150 |
Teknisk nämnd - Exploatering | 0 | -19000 |
| -20000 | 0 |
Teknisk nämnd - Strategiska markförvärv | 25 000 | 25 000 | 0,0% | 25 000 | 25 000 |
Kommunstyrelse - Fastighetstransaktioner | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
Summa investeringsramar | 1 190 283 | 1 099 350 | -7,6% | 1 191 350 | 1 061 150 |
Budget 2023 | Budget 2024 | Förändring % | Plan 2025 | Plan 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
Infrastruktur och skydd | 209 413 | 260 800 | 24,5% | 267 000 | 343 200 |
Fritid och kultur | 205 907 | 193 858 | -5,9% | 152 667 | 153 932 |
Pedagogisk verksamhet | 726 187 | 620 692 | -14,5% | 747 683 | 520 018 |
Vård och omsorg | 23 276 | 17 000 | -27,0% | 18 000 | 18 000 |
Särskilt riktade insatser | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
Affärsverksamhet | 25 000 | 6 000 | -76,0% | 5 000 | 25 000 |
Övrig verksamhet | 500 | 1 000 | 0,0% | 1 000 | 1 000 |
Summa investeringsramar | 1 190 283 | 1 099 350 | -7,6% | 1 191 350 | 1 061 150 |
Uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?