Kommunstyrelse
Basuppdrag och ekonomiska ramar för kommunstyrelsen.
Basuppdrag och målgrupper
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett övergripande ansvar för utvecklingen av hela den kommunala verksamheten inklusive de kommunala företagen och för kommunens ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen är även nämnd för kommunkontoret.
Kommunstyrelsen leder och samordnar ett stort antal områden
- Förvaltningen av kommunens angelägenheter och ansvarar även för samordning mellan kommunens företag samt mellan företag och kommunen.
- Utvecklingen av den kommunala demokratin och brukarinflytandet samt ska verka för proaktivt medborgardeltagande.
- Utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten inklusive de kommunala företagen.
- Arbetet med utvärdering och utveckling av hela den kommunala verksamheten inklusive de kommunala företagen.
- Den översiktliga planeringen av användning av kommunens mark- och vattenområden.
- Exploatering av bostads- och företagsområden samt förvaltning av kommunens markreserv.
Kommunstyrelsen ansvarar för den ekonomiska planeringen och övervakar att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin följs och att kommunens löpande förvaltning sköts rationellt och ekonomiskt.
Kommunstyrelsen ansvarar även för att främja en långsiktigt hållbar utveckling, att se till att bostadsförsörjning och samhällsbyggande främjas samt att kommunen har en tillfredsställande markberedskap och en betryggande planläggning. Vidare har kommunstyrelsen ansvar för att driva särskilda verksamheter, såsom näringslivs- och turismverksamhet och företagshälsovård.
Kommunstyrelsen är också kommunens centrala personalorgan och har hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnderna. Verksamheten styrs främst av kommunallagen.
Kommunstyrelsens målgrupper kan delas in i följande kategorier
- Förtroendevalda med behov av beslutsunderlag med god kvalitet, initiativtagande där det behövs samt uppföljning av fattade beslut.
- Interna målgrupper inom Lunds kommun. Medarbetare har behov av god service och support samt ordning och reda i kommungemensamma frågor. Nämnderna har bland annat behov av samordning, effektivisering och digitalisering.
- Externa målgrupper såsom näringsliv och idéburna sektorn har behov av att Lund tar sin roll i regionen, möjliggör företagsutveckling och innovationsmöjligheter. Utveckla attraktivitet i staden för gemensamma intressen. Medborgare har behov av insyn, service och information.
Ekonomiska ramar
Kommunstyrelsen finansieras till cirka 55 procent av kommunbidrag. Resterande del finansieras genom intern debitering av olika servicetjänster inom IT, ekonomi, personal, medborgarcenter och företagshälsovård. I kommunstyrelsens totala ram ingår såväl kommunstyrelsens ordinarie verksamhet som reserverade medel och transfereringar.
Kommunstyrelsens ekonomiska ramar (tkr).
Budget 2023 | Budget 2024 | Förändring (%) | Plan 2025 | Plan 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
Intäkter | 312 000 | 362 502 | 16,2% | 362 502 | 362 502 |
Kostnader | -846 967 | -814 228 | -3,9% | -864 215 | -993 830 |
Kommunbidrag | 534 967 | 451 726 | -15,6% | 501 713 | 631 328 |
Resultat | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
Investeringsram |
|
|
|
|
|
Investeringar | 603 500 | 488 500 | -19,1% | 577 700 | 334 500 |
Fastighetstransaktioner | 0 |
| 0,0% |
|
|
Investeringsram | 603 500 | 488 500 | -19,1% | 577 700 | 334 500 |
I det totalt sett lägre kommunbidraget för 2024 jämfört med 2023 återfinns betydligt lägre avsättningar för reserverade medel men något högre budget för transfereringar. I övrigt erhåller kommunstyrelsen budgetmedel för beräknade pris- och löneökningar vilket även inkluderar budgetmedel för högre sociala avgifter 2024 till följd av högre pensionskostnader. Kostnadsreducerande åtgärder genom effektivare arbetssätt av befintliga uppdrag och av kommungemensam service medför totalt sett lägre budgetmedel 2024 jämfört med tidigare. Därutöver ska verksamheten tillsammans med övriga nämnder minska sina kostnader för resor och konferenser 2024 där även särskild vakansprövning av administrativa tjänster ska ske.
För mer detaljerad information hänvisas till bilagan Förändringsspecifikation EVP 2024-2026.
Specifikation över reserverade medel
I kommunstyrelsens ram ingår reserverade medel som kommunstyrelsen beslutar om löpande under budgetåret. Reserverade medel ingår inte i underlaget för beräkning av pris- och löneökningar. En reviderad bedömning av behovet görs inför varje år.
Totalt minskar reserverade medel 2024 jämfört med 2023 vilket till stor del förklaras av att reserverade medel för 2023 i form av medel med anledning av lågkonjunktur om totalt 20 miljoner kronor var tillfälliga för 2023. Därutöver reserveras mindre medel för stöd- och serviceplaner inom vård- och omsorgsnämndens och arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhet 2024 då det inte finns några nya boenden som startar upp under 2024. Minskningen av driftmedel för tillkommande lokaler förklaras av att de lokalmedel som tidigare reserverats för Hedda Anderssongymnasiet numera återfinns till fullo i utbildningsnämndens budgetram. Reserverade medel för system av bokning av lokaler, hälsoinriktad satsning och bostadsorganisationen övergår till delar i berörda nämnders ordinarie verksamhet från och med 2024.
Kommunstyrelsens reserverade medel (tkr).
Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | |
|---|---|---|---|---|
Till kommunstyrelsens förfogande | -15 121 | -15 121 | -15 121 | -15 121 |
Reserverade medel med anledning | -20 000 | 0 | 0 | 0 |
Reserverade medel med anledning | -8 000 | -10 000 | 0 | 0 |
Miljöanslag | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 |
Driftmedel tillkommande lokaler | -54 000 | -19 000 | -43 000 | -58 000 |
Plan för delaktighet och jämlikhet | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
Stöd- och serviceplan, socialnämnd | -10 200 | 0 | 0 | 0 |
Stöd- och serviceplan, vård- och | -15 455 | 0 | -23 000 | -52 160 |
Stöd- och serviceplan, vård- och | -16409 | 0 | 0 | -69988 |
Flyktingbostäder för nyanlända | -14 700 | -14 100 | -14 100 | -14 100 |
System för bokning av lokaler | -700 | 0 | 0 | 0 |
Hälsoinriktad satsning för | -2 000 | 0 | 0 | 0 |
Bostadsorganisation | -3 000 | 0 | 0 | 0 |
Summa reserverade medel | -16 1785 | -60 421 | -97 421 | -211 569 |
Specifikation över transfereringar
I kommunstyrelsens ram ingår medel för större transfereringar. Dessa ingår inte i underlaget för beräkning av pris-och löneökningar eller årlig effektivisering. En bedömning av kostnadsnivån görs inför varje år.
Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | |
|---|---|---|---|---|
Räddningstjänst Syd | -75 483 | -81 029 | -85 080 | -89 334 |
Kommunförbundet Skånes kommuner | -5 921 | -6 099 | -6 282 | -6 470 |
Förbundsavgift Sveriges | -3 448 | -3 671 | -3 781 | -3 894 |
Visit Lund AB | -7 385 | -6 664 | -6 864 | -7 070 |
Lunds Rådhus AB | -1 860 | -1 916 | -1 973 | -2 032 |
Övriga | -20 597 | -25 935 | -25 987 | -26 039 |
Summa transfereringar | -114 696 | -125 313 | -129 966 | -134 839 |
Efter en genomgång och revidering av befintliga transfereringar redovisas en högre post för 2024 än tidigare budgetar vilka återfinns under posten övrigt. Bland de större transfereringarna bedöms särskilt Räddningstjänst Syd öka mer än övriga där årliga ökningar om 5 procent är avsatta.
Uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?