Nämndernas drift- och investeringsramar
Sammanställning över samtliga nämnders driftramar enligt beslutad EVP 2023–2025, där budget för 2022 avser beslutade ramar i enlighet med EVP 2022–2024.
Driftramar per nämnd
Sammanställning över samtliga nämnders driftramar enligt beslutad EVP 2023-2025, där budget för 2022 avser beslutade ramar i enlighet med EVP 2022-2024.
Driftramar per nämnd (Tkr) | Budget 2022 | Budget 2023 | Förändring % | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 12 847 | 14 396 | 12,1 % | 14 978 | 15 543 |
Kommunrevision | 4 419 | 5 297 | 19,9 % | 4 936 | 5 078 |
Kommunstyrelse | 389 169 | 534 967 | 37,5 % | 661 468 | 748 944 |
Barn- och skolnämnd | 2 725 589 | 2 871 788 | 5,4 % | 2 965 722 | 3 064 010 |
Utbildningsnämnd | 664 213 | 722 720 | 8,8 % | 749 187 | 777 540 |
Vård- och omsorgsnämnd | 2 295 338 | 2 421 301 | 5,5 % | 2 535 668 | 2 660 220 |
Arbetsmarknadsoch | 672 174 | 710 732 | 5,7 % | 734 901 | 759 880 |
Teknisk nämnd | 228 640 | 237 726 | 4,0 % | 240 740 | 243 360 |
Teknisk nämnd - infrastruktur | 73 633 | 120 457 | 63,6 % | 135 021 | 146 382 |
Byggnadsnämnd | 35 432 | 37 182 | 4,9 % | 38 176 | 39 240 |
Miljönämnd | 15 655 | 17 947 | 14,6 % | 18 388 | 18 828 |
Kultur- och fritidsnämnd | 365 708 | 403 908 | 10,4 % | 419 969 | 434 722 |
Valnämnd | 6 187 | 1 771 | -71,4 % | 6 574 | 2 027 |
Överförmyndarnämnd | 15 569 | 16 535 | 6,2 % | 16 454 | 16 798 |
Habostyrelse | 4 671 | 5 330 | 14,1 % | 5 502 | 5 659 |
Finansförvaltning | -56 425 | -134 850 | 139,0 % | -184 850 | -264 350 |
Servicenämnd | 27 554 | 28 083 | 1,9 % | 27 345 | 27 623 |
Summa driftramar | 7 480 373 | 8 015 290 | 7,2 % | 8 390 179 | 8 701 504 |
Investeringsramar per nämnd
Sammanställning över samtliga nämnders och styrelsers investeringsramar enligt beslutad EVP 2023-2025, där budget 2022 avser beslutade investeringsramar i enlighet med EVP 2022-2024.
Investeringsramar per nämnd (Tkr) | Budget 2022 | Budget 2023 | Förändring % | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Kommunstyrelsen | 666 700 | 603 500 | -9,5 % | 690 900 | 665 800 |
Barn- och skolnämnd | 17 000 | 13 570 | -20,2 % | 26 340 | 24 730 |
Utbildningsnämnd | 9 000 | 30 000 | 233,3 % | 13 000 | 7 500 |
Vård- och omsorgsnämnd | 13 000 | 13 800 | 6,2 % | 15 000 | 16 000 |
Arbetsmarknads- och socialnämnd | 2 000 | 2 000 | 0,0 % | 2 000 | 2 000 |
Teknisk nämnd - skattefinansierade | 51 900 | 59 900 | 15,4 % | 64 300 | 64 300 |
Teknisk nämnd - infrastrukturinvesteringar | 124 500 | 113 000 | -9,2 % | 193 000 | 232 100 |
Byggnadsnämnd | 0 | 2 000 | 0,0 % | 2 000 | 2 000 |
Miljönämnd | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 |
Renhållningsstyrelse | 28 300 | 36 513 | 29,0 % | 22 386 | 29 455 |
Kultur- och fritidsnämnd | 23 000 | 47 500 | 106,5 % | 60 000 | 42 500 |
Servicenämnd | 255 000 | 243 000 | -4,7 % | 238 000 | 243 000 |
Habostyrelse | 0 | 500 | 500 | 500 | |
Summa investeringar före | 1 190 400 | 1 165 283 | -2,1 % | 1 327 426 | 1 329 885 |
Teknisk nämnd - Exploatering | 21 000 | 0 | -100,0 % | -19 000 | 0 |
Teknisk nämnd - Strategiska markförvärv | 75 000 | 25 000 | -66,7 % | 25 000 | 25 000 |
Kommunstyrelse - Fastighetstransaktioner | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 |
Summa investeringsramar | 1 286 400 | 1 190 283 | -7,5 % | 1 333 426 | 1 354 885 |
Investeringsramar per verksamhet | Budget 2022 | Budget 2023 | Förändring % | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Infrastruktur och skydd | 359 100 | 209 413 | -41,7 & | 279 686 | 325 855 |
Fritid och kultur | 122 200 | 205 906 | 68,5 % | 184 757 | 119 979 |
Pedagogisk verksamhet | 700 800 | 726 187 | 3,6 % | 822 255 | 842 444 |
Vård och omsorg | 58 300 | 23 276 | -60,1 % | 40 228 | 41 106 |
Särskilt riktade insatser | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 |
Affärsverksamhet | 46 000 | 25 000 | -45,7 % | 6000 | 25 000 |
Övrig verksamhet | 0 | 500 | 0,0 % | 500 | 500 |
Summa investeringsramar | 1 286 400 | 1 190 283 | -7,5 % | 1 333 426 | 1 354 885 |
Uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?