Övrig gemensam verksamhet
Nämndernas basuppdrag och ekonomiska ramar inom övrig gemensam verksamhet. Hit hör servicenämnden, valnämnden, överförmyndarnämnd för Lunds och Eslövs kommuner och Habostyrelsen.
Servicenämnd
Basuppdrag och målgrupper
Servicenämnden är kommunens interna utförarorganisation och tillhandahåller tjänster inom sitt ansvarsområde efter beställning från andra.
Servicenämnden ansvarar för
- att förvalta och hyra ut kommunens byggnadsbestånd, lokalförsörjningen, inklusive inhyrning, till de kommunala verksamheterna,
- att tillhandhålla bostäder i enlighet med av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och/eller kommunala nämnder fastställda behov,
- att efter beställning tillgodose övriga kommunala förvaltningars och de kommunala bolagens behov av markarbeten (anläggnings-, skötsel- och underhållsarbeten på gator, parker, natur- och friluftsområden, ledningssystem, fritidsanläggningar och andra kommunala markanläggningar samt beredskap i relevanta avseenden) och transporter, kommunens tryckeri och postservice,
- att efter beställning tillgodose övriga nämnders behov av måltidsservice. Ansvaret omfattar huvudsakligen tillagning och leverans av mat, samt
- att vara en resurs för alla kommunala verksamheter i kvalitets-, hållbarhets- och utvecklingsarbete avseende kost- och köksfrågor, livsmedelsupphandling samt kostrelaterade styrdokument, samt
- att överlåta eller förvärva fastighet eller fastighetsdel upp till ett belopp om 5 miljoner kronor per överlåtelse eller förvärv, med undantag av försäljningar som är av principiell betydelse.
Huvudprocesser
- Förvalta och tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och bostäder.
- Erbjuda attraktiv och tillgänglig utemiljö och infrastruktur.
- Tillhandahålla säkra transporter och servicetjänster.
- Tillhandahålla en positiv måltidsupplevelse.
Ekonomiska ramar
Servicenämnden har ett mindre kommunbidrag där resterande verksamhet finansieras genom hyresintäkter samt försäljning av måltidstjänster och markentreprenad.
Servicenämnd (Tkr) | Budget 2022 | Budget 2023 | Förändring % | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Intäkter | 1 533 418 | 1 742 604 | 13,6 % | 1 831 876 | 1 868 783 |
Kostnader | -1 560 972 | -1 770 687 | 13,4 % | -1 859 221 | -1 896 406 |
Kommunbidrag | 27 554 | 28 083 | 1,9 % | 27 345 | 27 623 |
Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Investeringsram | 255 000 | 213 000 | -16,5 % | 208 000 | 213 000 |
Anslaget avser främst nettokostnader för externa och tomställda lokaler samt för bostadsorganisationen som ingår i servicenämndens verksamhet. Det finns även ett anslag om 1 miljon kronor för pilotprojekt inom samlade servicetjänster som upphör 2024.
Nämnden får särskilda anvisningar om hur mycket internpriserna kan justeras med för varje år beroende på budgetförutsättningarna för beställande nämnder.
Valnämnd
Basuppdrag och målgrupper
Valnämnden är en lokal valmyndighet och fullgör uppgifter i enlighet med vallagen. Nämndens målgrupper är invånare och samtliga politiska partier i Lunds kommun som ska vara säkra på att valet genomförs rättssäkert och korrekt.
Ekonomiska ramar
Valnämnden finansieras huvudsakligen av årliga kommunbidrag, där de under valår även erhåller riktade statsbidrag.
Valnämnd (Tkr) | Budget 2022 | Budget 2023 | Förändring % | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Intäkter | 2 300 | 0 | 0,0 % | 2 500 | 0 |
Kostnader | -8 487 | -1 771 | -79,1 % | -9 074 | -2 027 |
Kommunbidrag | 6 187 | 1 771 | -71,4 % | 6 574 | 2 027 |
Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Investeringsram | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 |
Då det inte föreligger något val under 2023 minskas valnämndens kommunbidrag 2023 för att åter öka under 2024 då det är EU-val. Valnämnden är befriade från årliga effektiviseringar.
Överförmyndarnämnd för Lunds och Eslövs kommuner
Basuppdrag och målgrupper
Överförmyndarnämnden handhar de samverkande kommunerna Lund och Eslövs uppgifter att kontrollera förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap i enlighet med föräldrabalken. Nämnden rekryterar, lämplighetsprövar och utbildar ställföreträdare för uppdrag som gode män och förvaltare och har myndighetstillsyn över ställföreträdare som bevakar rättigheter, förvaltar tillgångar och ser till andra personliga behov för invånare som inte har den förmågan.
Överförmyndarnämndens målgrupper är:
- Invånare i Lunds kommun och Eslövs kommun med behov av rättssäkert och korrekt stöd för att bevaka sina rättigheter, förvalta sina tillgångar eller andra personliga behov (huvudmän).
- Ställföreträdare (god man eller förvaltare) med behov av stöd och kompetensutveckling för rättssäker och korrekt hantering av sina uppdrag.
Ekonomiska ramar
Överförmyndarnämnden finansieras till drygt 60 procent av årliga kommunbidrag. Därutöver finansieras nämnden genom motsvarande anslag från Eslövs kommun i och med att överförmyndarverksamhet från och med 2023 sker i samverkan mellan Lund och Eslöv.
Överförmyndarnämnd | Budget 2022 | Budget 2023 | Förändring % | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Intäkter | 600 | 9 302 | 1450,3 % | 9 643 | 10 082 |
Kostnader | -16 169 | -25 837 | 59,8 % | -26 097 | -26 880 |
Kommunbidrag | 15 569 | 16 535 | 6,2 % | 16 454 | 16 798 |
Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Investeringsram | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 |
Det högre kommunbidraget 2023 jämfört med 2022 förklaras av budgetmedel för beräknade pris- och löneökningar.
Nämnden erhåller också medel för demografiuppräkning till följd av befolkningsförändringar enligt Lunds kommuns befolkningsprognos. Från och med 2024 upphör tillfälliga budgetmedel om 0,5 miljoner kronor till ett AI-projekt som löper 2022-2023. Överförmyndarnämnden erhåller ett resurstillskott motsvarande det årliga effektiviseringskravet för 2023 som sedan från och med 2024 fortsatt uppgår till 2 procent.
Habostyrelse
Basuppdrag och målgrupper
Habostyrelsen ska, till den del det ankommer på kommunen, ansvara för verksamheten på Habo gård. Habostyrelsen är huvudman för anläggningen inom fastigheten Lilla Habo 1:6 i Lomma kommun och ansvarar för att lämplig verksamhet bedrivs.
Målgrupp
Habostyrelsens främsta målgrupp är äldre och personer med funktionshinder.
Ekonomiska ramar
Habostyrelsen finansieras utöver kommunbidraget av intäkter för sin konferensverksamhet.
Habostyrelse (Tkr) | Budget 2022 | Budget 2023 | Förändring % | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Intäkter | 5 874 | 6 520 | 11,0 % | 6 520 | 6 520 |
Kostnader | -10 545 | -11 850 | 12,4 % | -12 022 | -12 179 |
Kommunbidrag | 4 671 | 5 330 | 14,1 % | 5 502 | 5 659 |
Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Investeringsram | 0 | 500 | 500 | 500 |
Det högre kommunbidraget 2023 jämfört med 2022 förklaras av budgetmedel för beräknade pris- och löneökningar samt
kompensation motsvarande beslut om bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds kommun enligt partiöverenskommelse 2022. Habostyrelsen är befriade från årliga effektiviseringarna. Från och med 2023 återfinns en årlig investeringsbudget om 0,5 miljoner kronor.
Uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?