Kommunstyrelse
Nämndernas basuppdrag och ekonomiska ramar för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelse
Basuppdrag och målgrupper
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett övergripande ansvar för utvecklingen av hela den kommunala verksamheten inklusive de kommunala företagen och för kommunens ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen är även nämnd för kommunkontoret.
Kommunstyrelsen leder och samordnar ett stort antal områden
- Förvaltningen av kommunens angelägenheter och ansvarar även för samordning mellan kommunens företag samt mellan företag och kommunen.
- Utvecklingen av den kommunala demokratin och brukarinflytandet samt ska verka för proaktivt medborgardeltagande.
- Utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten inklusive de kommunala företagen.
- Arbetet med utvärdering och utveckling av hela den kommunala verksamheten inklusive de kommunala företagen.
- Den översiktliga planeringen av användning av kommunens mark- och vattenområden.
Kommunstyrelsen ansvarar för den ekonomiska planeringen och övervakar att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin följs och att kommunens löpande förvaltning sköts rationellt och ekonomiskt.
Kommunstyrelsen ansvarar även för att främja en långsiktigt hållbar utveckling, att se till att bostadsförsörjning och samhällsbyggande främjas samt att kommunen har en tillfredsställande markberedskap och en betryggande planläggning. Vidare har kommunstyrelsen ansvar för att driva särskilda verksamheter, såsom näringslivs- och turismverksamhet
och företagshälsovård.
Kommunstyrelsen är också kommunens centrala personalorgan och har hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnderna. Verksamheten styrs främst av kommunallagen.
Kommunstyrelsens målgrupper kan delas in i följande kategorier
- Förtroendevalda med behov av beslutsunderlag med god kvalitet, initiativtagande där det behövs samt uppföljning
av fattade beslut.
- Interna målgrupper inom Lunds kommun. Medarbetare har behov av god service och support samt ordning och reda i
kommungemensamma frågor. Nämnderna har bland annat behov av samordning, effektivisering och digitalisering.
- Externa målgrupper såsom näringsliv och idéburna sektorn har behov av att Lund tar sin roll i regionen, möjliggör företagsutveckling och innovationsmöjligheter. Utveckla attraktivitet i staden för gemensamma intressen.
Medborgare har behov av insyn, service och information.
Kommunstyrelse (Tkr) | Budget 2022 | Budget 2023 | Förändring % | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Intäkter | 314 000 | 312 000 | -0,6 % | 312 000 | 312 000 |
Kostnader | -703 169 | -846 967 | 20,4 % | -973 468 | -1 060 944 |
Kommunbidrag | 389 169 | 534 967 | 37,5 % | 661 468 | 748 944 |
Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Investeringsram | |||||
Investeringar | 666 700 | 603 500 | -9,5 % | 690 900 | 665 800 |
Fastighetstransaktioner | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 |
Investeringsram | 666 700 | 603 500 | -9,5 % | 690 900 | 665 800 |
Ekonomiska ramar
Kommunstyrelsen finansieras till drygt 60 procent av kommunbidrag. Resterande del finansieras genom intern debitering av olika servicetjänster inom IT, ekonomi, personal, medborgarcenter och företagshälsovård. I kommunstyrelsens totala ram ingår såväl kommunstyrelsens ordinarie verksamhet som reserverade medel och transfereringar.
I det högre kommunbidraget för 2023 jämfört med 2022 återfinns högre avsättningar för reserverade medel och transfereringar. I övrigt erhåller kommunstyrelsen budgetmedel för beräknade pris- och löneökningar, vilket även inkluderar budgetmedel för betydligt högre sociala avgifter 2023 till följd av högre pensionskostnader. Det återfinns även budgetmedel om 10 miljoner kronor för initial kostnad för beslutad ny inköps- och upphandlingsverksamhet där effekthemtagningen återfinns bland nämnderna 2023-2025. I ramen för 2023 återfinns också kompensation motsvarande beslut om bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds kommun enligt partiöverenskommelse 2022. Kommunstyrelsen erhåller också medel för trygghetspaket, beredskapspaket och klimatpaket för Lunds kommun om totalt 18 miljoner kronor. Även budgetmedel för att införa 80/90/100-modellen redovisas tills vidare under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen erhåller därutöver ett resurstillskott motsvarande det årliga effektiviseringskravet för 2023 som sedan från och med 2024 fortsatt uppgår till 1,5 procent.
Specifikation över reserverade medel
I kommunstyrelsens ram ingår reserverade medel som kommunstyrelsen beslutar om löpande under budgetåret. Reserverade medel ingår inte i underlaget för beräkning av pris- och löneökningar eller årlig effektivisering. En reviderad bedömning av behovet görs inför varje år.
Totalt ökar reserverade medel 2023 jämfört med 2022 vilket till stor del förklaras av en högre avsättning för tillkommande lokalkostnader vilket även inkluderar ökat behov i vård- och omsorgsnämndens och socialnämndens stöd- och serviceplaner. Nya reserverade medel om 20 miljoner kronor har tillkommit och ska användas till oförutsedda kostnader på grund av lågkonjunkturen. För 2023 återfinns även tillfälliga reserverade medel med anledning av ökade livsmedelspriser. Stimulansmedel för att lämna lokaler i förtid upphör från och med 2023 och medel för utveckling av idrottsakademin har överförts till barn- och skolnämnden.
KS reserverade medel (Tkr) | Budget 2022 | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|
Till kommunstyrelsens förfogande | -15 121 | -15 121 | -15 121 | -15 121 |
Reserverade medel med anledning | 0 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
Reserverade medel med anledning | 0 | -8 000 | 0 | 0 |
Miljöanslag | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 |
Driftmedel tillkommande lokaler | -37 385 | -54 000 | -101 000 | -139 000 |
Plan för delaktighet och jämlikhet | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
Stöd- och serviceplan, socialnämnd | 0 | -10 200 | -10 200 | -10 200 |
Stöd- och serviceplan, vårdoch | 0 | -15 455 | -30 910 | -58 905 |
Stöd- och serviceplan, vårdoch | -9 375 | -16 409 | -81 713 | -96 409 |
Flyktingbostäder för nyanlända | -14 300 | -14 700 | -14 700 | -14 700 |
Utveckling av idrottsakademi | -700 | 0 | 0 | 0 |
Stimulansmedel för att | -18 000 | 0 | 0 | 0 |
System för bokning av lokaler | -700 | -700 | -700 | -700 |
Hälsoinriktad satsning för | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
Bostadsorganisation | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
Summa reserverade medel | -102 781 | -161 785 | -281 544 | -362 235 |
Specifikation över transfereringar
I kommunstyrelsens ram ingår medel för större transfereringar. Dessa ingår inte i underlaget för beräkning av pris-och löneökningar eller årlig effektivisering. En bedömning av kostnadsnivån görs inför varje år.
Efter en genomgång och revidering av befintliga transfereringar redovisas en högre post för 2023 än tidigare budgetar vilka återfinns under posten övrigt. Bland de större transfereringarna bedöms särskilt Räddningstjänst Syd öka mer än övriga där årliga ökningar om 5 procent är avsatta.
KS Transfereringar (Tkr) | Budget 2022 | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|
Räddningstjänst Syd | -72 027 | -75 483 | -79 258 | -83 221 |
Kommunförbundet Skånes kommuner | -5 801 | -5 921 | -6 099 | -6 282 |
Förbundsavgift Sveriges | -3 375 | -3 448 | -3 552 | -3 658 |
Visit Lund AB | -5 470 | -7 385 | -7 607 | -7 835 |
Lunds Rådhus AB | -1 860 | -1 916 | -1 973 | |
Övriga | -20 597 | -21 215 | -21 851 | |
Summa transfereringar | -86 673 | -114 696 | -119 646 | -124 821 |
Uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?