Minskad efterfrågan på äldreomsorg fortsätter att ge överskott

Delårsrapport per den 31 augusti visar ett generellt bättre resultat i nämnderna än budgeterat. Framför allt inom vård och omsorg där trenden med minskad efterfrågan på äldreomsorg håller i sig.

Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott på 101 miljoner kronor, en förbättring med 41 miljoner kronor jämfört med föregående prognos.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) konstaterar att antalet äldre i landet ökat kraftigt sedan 2014, men att efterfrågan på äldreomsorg inte har ökat i samma omfattning. Bättre hälsa, högre utbildningsnivå, förbättrad levnadsstandard och livsstilsförändringar är några förklaringar. Även förebyggande och rehabiliterande insatser, alternativa boendeformer och utvecklad välfärdsteknik bidrar till att äldre kan klara sig själva längre.

– Vi följer utvecklingen och behöver arbeta med analyser och prognoser utifrån olika scenarier för att anpassa oss till den utveckling vi ser nu, säger Magdalena Stajcic, ekonomidirektör i Lunds kommun.

Minskningen av barn och elever i kommunen innebär samtidigt att förskola och grundskola behöver fortsätta anpassa organisation, lokaler och resurser till ett lägre elevunderlag.

Kommunens helårsresultat för 2025 prognostiseras till ett positivt resultat på 338 miljoner kronor, vilket är 213 miljoner kronor högre än budget. Några av förklaringarna till det positiva resultatet handlar om minskade kostnader för nämnderna och att större markförsäljningar är både senarelagda från 2024 och tidigarelagda från 2026. Att pensionskostnaderna är i nivå med budget för perioden bidrar också.

– Det positiva resultatet bromsar låneskuldens utveckling, ger god ekonomisk hushållning och skapar stabilitet i verksamheterna, säger Magdalena Stajcic.

Lågkonjunktur och gradvis återhämtning

Sverige befinner sig fortfarande i en utdragen lågkonjunktur, med svag BNP-tillväxt och en arbetsmarknad som utvecklas trögt. Samtidigt kvarstår kommunsektorns stora investeringsbehov inom upprustning av beredskap/cybersäkerhet, klimatanpassningar, infrastruktur med mera. Kommunens investeringsutgifter för 2025 prognostiseras till 907 miljoner kronor, vilket är 188 miljoner kronor lägre än budget.

Omställningsarbetet fortsätter

Förändringstrycket med en förändrad befolkningsutveckling, osäkerhet i ekonomin och stora investeringsbehov fortsätter att påverka landets kommuner. Omställningsarbete pågår för att nå ökad effektivitet i hela organisationen. Arbetet med att utveckla en tillitsbaserad modell för styrning och ledning, en ny lokalvårdsorganisation med gemensam städstandard och en ny fastighetsorganisation med tydligare ansvarsfördelning och styrmodell är några delar av omställningsarbetet.

Kommunfullmäktigemål i rätt riktning

Bedömningen av måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål summeras till att tre mål bedöms i hög grad kunna uppfyllas vid mandatperiodens slut. Målet om klimatneutralitet 2030 bedöms bli delvis uppfyllt.

Kommunens två finansiella mål, resultatmålet och skuldsättningsmålet, bedöms uppnås under 2025.

Sammantaget bedöms kommunkoncernen och kommunen att uppnå en god ekonomisk hushållning vid slutet av verksamhetsåret 2025 både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

Mindre personalomsättning, något högre sjukfrånvaro

Personalomsättningen i Lunds kommun har minskat med 0,9 procent sedan motsvarande period 2024 och ligger nu på 6,9 procent. Under perioden syns en liten ökning av sjukfrånvaron i Lunds kommun. Sjukfrånvaron för perioden är 6,7 procent, vilket kan jämföras med 6,3 procent under motsvarande period 2024.

Delårsrapporten har behandlats i kommunstyrelsen och går nu vidare till kommunfullmäktige.