Mindre underskott än väntat för Lunds kommun

Preliminärt ekonomiskt resultat för Lunds kommun 2024 visar ett underskott på 42 miljoner kronor, vilket är 30 miljoner kronor bättre än planerad budget. Detta förklaras av ett överskott inom finansförvaltningen på 36 miljoner kronor.

Inom finansförvaltningen finns större finansiella poster för kommun såsom skatter, pensionskostnader, räntenetto och placeringar. Det är kommunens placeringar som har medfört ett positivt överskott, samtidigt som skatteintäkterna för 2024 är något lägre än budget.
För 2024 hade Lunds kommun budgeterat ett underskott på 72 miljoner kronor för att kunna fortsätta ge bra service till Lundaborna, trots en svår situation. Utmaningarna har framför allt bestått av tillfälliga kostnadsökningar för pensioner, samtidigt som Sverige befunnit sig i en lågkonjunktur. Befolkningen blir äldre och det föds färre barn. Därför krävs fortsatt effektivisering av verksamheten för att på lång sikt nå målet om ett överskott på 2 procent.

Utmanande läge fortsätter att påverka ekonomin

Lågkonjunkturen har inneburit minskade intäkter för byggnadsnämndens i form av till exempel färre bygglov. Förskole- och grundskoleverksamheten har anpassat sin organisation till följd av befolkningsutvecklingen med färre barn. Bland annat utifrån lokalanvändningen. En åtgärd som måste fortsätta taktas med befolkningsutvecklingen.
Ett fortsatt ökat antal ärenden till socialtjänsten innebär ökande kostnader för externa placeringar till exempel placering av barn och unga i familjehem och HVB-hem. Ambitionen är att stärka den interna öppenvården och minska placeringstider, samtidigt som satsningar på minskad personalomsättning och stärkt kompetens ska bidra till lägre kostnader för externa placeringar.
Framtidens befolkningsutveckling med fler äldre ställer krav på omställning inom äldreomsorgen. Under 2024 har verksamheten fortsatt att utvecklas genom att införa digital hemvård och minskade kostnader för övertid och bemanningsköp av sjuksköterskor.

Minskat underskott för nämnderna tack vare åtgärder

Nämnderna har tillsammans ett underskott på 6 miljoner kronor. Men sedan delårsrapporten i augusti har underskotten minskat avsevärt.
- Då trodde vi att åtgärderna skulle förbättra ekonomin med 30 miljoner kronor, men resultatet för 2024 visar en förbättring på 97 miljoner kronor. Förbättringen beror både på nämndernas insatser och högre statsbidrag under hösten. Nämnderna har lagt ner ett stort arbete på detta och behöver fortsätta hålla i och anpassa kostnadskostymen efter nya förutsättningar så att våra resurser används på bästa möjliga sätt och ger största möjliga nytta, berättar Magdalena Stajcic, ekonomidirektör.

Investeringsvolymen för kommunens investeringar uppgick till 843 miljoner kronor vilket är 307 miljoner lägre än budget. Ett lägre utfall än budget förklaras av att projekt har senarelagts. Detta får en positiv effekt genom att nettolåneskulden inte ökat i samma takt som planerats.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska ge långsiktigt sänkta kostnader

Efter beslut i kommunstyrelsen i maj respektive september bildas den 1 januari 2025 en samlad samhällsbyggnadsförvaltning i Lunds kommun.
- Syftet med förändringen är att skapa en organisation som stödjer ett sammanhållet arbete inom samhällsbyggnadsområdet, vilket också bidrar till att sänka våra kostnader långsiktigt, säger Magdalena Stajcic, ekonomidirektör.